Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2023 | 2223008449 | Ubytovanie 1.6.2023 | 4500224126 | SLOVAKIA REAL-IN, a.s., Radlinského 1739/21, Dolný Kubín, 026 01, SK | 35789638 | 137,36 | |
| 04.08.2023 | 2223008405 | opravu DZ na reze | ZML/959/2010 | 4500221633 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 4,227,70 |
| 04.08.2023 | 2223008450 | Ubytovanie 21.6.2023 | 4500224119 | Interhouse Košice, a.s., Hlavná 1, Košice, 040 01, SK | 31706631 | 153,41 | |
| 04.08.2023 | 2223008406 | poplatky 7/2023 | ET/2022/0034 | 4500214785 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 |
| 04.08.2023 | 2223008451 | Ubytovanie 31.5.2023 | 4500224096 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o., Športová 2, Žilina, 010 01, SK | 47504781 | 123,82 | |
| 04.08.2023 | 2223008407 | Pracovné náradie | 4500223669 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Pri majeri 23, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 402,45 | |
| 04.08.2023 | 2223008408 | STK vozidiel | 4500223055 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 58,17 | |
| 04.08.2023 | 2223008410 | likvidácia odpad. vôd 7/23 | 4500223509 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 95,00 | |
| 04.08.2023 | 2223008411 | STK na vozidlách | 4500223803 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 348,00 | |
| 04.08.2023 | 2223008412 | činnosť BOZP, TPO 7/23 | ZML/395/2010 | 4500214222 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |