Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2023 | 2223008442 | pranie OOPP 7/23 | 4500223543 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 33,85 | |
| 04.08.2023 | 2223008443 | induktívny spínač | 4500223784 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 113,14 | |
| 04.08.2023 | 2223008444 | pranie OOPP 8/23 | 4500222925 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 300,10 | |
| 04.08.2023 | 2223008445 | ND na vozidlá | 4500223844 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 892,50 | |
| 04.08.2023 | 2223008448 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500223448 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,752,64 |
| 04.08.2023 | 2223008452 | Elektroinštalačný materiál | 4500223905 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 947,68 | |
| 04.08.2023 | 2223008453 | oprava zar. tunelov | 4500223075 | TTS Martin, s.r.o., Rakovo 92, Rakovo, 038 42, SK | 36394327 | 340,80 | |
| 04.08.2023 | 2223008454 | Oprava BL174NR | 4500223854 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 572,79 | |
| 04.08.2023 | 2223008439 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 892,84 | |
| 03.08.2023 | 2223008334 | asfaltová emulzia | 4500222518 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 2,250,00 |