Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2023 | 2223008454 | Oprava BL174NR | 4500223854 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 572,79 | |
| 04.08.2023 | 2223008439 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 892,84 | |
| 03.08.2023 | 2223008334 | asfaltová emulzia | 4500222518 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 2,250,00 | |
| 03.08.2023 | 2223008335 | zber kadáverov 07/2023 | 4500221841 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 03.08.2023 | 2223008336 | spotrebný, spojovací mat. | 4500223692 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 262,90 | |
| 03.08.2023 | 2223008337 | spojovací, spotrebný materiál | 4500223694 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 124,93 | |
| 03.08.2023 | 2223008338 | oprava kosačky | 4500223621 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 2,014,50 | |
| 03.08.2023 | 2223008339 | servis kosačky | 4500223451 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 671,00 | |
| 03.08.2023 | 2223008340 | maliarsky materiál | 4500223691 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 14,90 | |
| 03.08.2023 | 2223008341 | ND na vozidlá | 4500223696 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 168,20 |