Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2023 | 2223008335 | zber kadáverov 07/2023 | 4500221841 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 03.08.2023 | 2223008336 | spotrebný, spojovací mat. | 4500223692 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 262,90 | |
| 03.08.2023 | 2223008337 | spojovací, spotrebný materiál | 4500223694 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 124,93 | |
| 03.08.2023 | 2223008338 | oprava kosačky | 4500223621 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 2,014,50 | |
| 03.08.2023 | 2223008339 | servis kosačky | 4500223451 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 671,00 | |
| 03.08.2023 | 2223008340 | maliarsky materiál | 4500223691 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 14,90 | |
| 03.08.2023 | 2223008341 | ND na vozidlá | 4500223696 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 168,20 | |
| 03.08.2023 | 2223008342 | napájací zdroj | 4500223609 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 981,75 | |
| 03.08.2023 | 2223008344 | hutný, stavebný materiál | 4500223686 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 929,79 | |
| 03.08.2023 | 2223008345 | ND na vozidlá | 4500223723 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 675,21 |