Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2023 | 2223008364 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/266/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 2,41 | |
| 03.08.2023 | 2223008365 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,503,63 | |
| 03.08.2023 | 3023000594 | vrátenie alikv. časti nájomného | 4500216076 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | -62,69 | |
| 03.08.2023 | 2223008366 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 2,602,26 | |
| 03.08.2023 | 3023000595 | vzájomné pohľadávky | 4500223926 | Klimo Jaroslav, Gen.Svobodu 1975/23, Zvolen, 961 01, SK | 550317000 | 866,40 | |
| 03.08.2023 | 2223008367 | nájomné k.ú. L. Ján 2023 | ZM/2014/0403 | 4500224020 | PS Marcovská Liptovský Ján, Liptovský Ján, Liptovský Ján, 032 03, SK | 42347131 | 2,183,54 |
| 03.08.2023 | 2223008368 | kanister | 4500223600 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 250,00 | |
| 03.08.2023 | 2223008369 | STK vozidiel | 4500223533;4500223319;4500223020 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 480,82 | |
| 03.08.2023 | 2223008370 | odrážacia guma | 4500223025 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 274,00 | |
| 03.08.2023 | 2223008376 | výdaj stravy 7/2023 | 4500222393 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 210,00 |