Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2023 | 2223008270 | elektroinštalačný materiál | 4500223634 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 155,96 | |
| 02.08.2023 | 2223008271 | Autopotreby, ND na vozidlá | 4500223089 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 226,25 | |
| 02.08.2023 | 2223008272 | pneuservis BL051NO, BL333Yi | 4500223358 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 59,30 | |
| 02.08.2023 | 2223008273 | ND na vozidlá | 4500223721 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 47,84 | |
| 02.08.2023 | 2223008274 | oprava šachty HP Svrčinovec | 4500223309 | KANPRO SK s. r. o., Vršky 2407, Terchová, 013 06, SK | 54547873 | 800,00 | |
| 02.08.2023 | 2223008275 | materiál na opravu D3 | 4500223625 | STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, Turzovka, 023 54, SK | 30223849 | 427,78 | |
| 02.08.2023 | 2223008276 | servis BA310MD | 4500222066 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 95,00 | |
| 02.08.2023 | 2323008078 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/08239 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,459,44 | |
| 02.08.2023 | 2223008277 | Pracovné náradie | 4500223551 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 786,12 | |
| 02.08.2023 | 2223008278 | ND na vozidlá | 4500222712;4500223042;4500223366;4500223367;4500223368 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 747,36 |