Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2023 | 2223008289 | BOZP, PO 7/23 | ZML/220/2010 | 4500223701 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 02.08.2023 | 2223008290 | zaobstaranie nástroja 8/23 | ET/2022/0022 | 4500214329 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 8,328,53 |
| 02.08.2023 | 2223008291 | zaobst. progres.ERP riešenia | 4500214393 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 17,233,37 | |
| 02.08.2023 | 2223008292 | nábytok | ZM/2022/0173 | 4500221702 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 2,808,80 |
| 02.08.2023 | 2223008293 | oprava BL123ZL | 4500222956 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 825,93 | |
| 02.08.2023 | 2223008294 | nárezový stroj | 4500223584 | RM Gastro - JAZ s. r. o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34153004 | 1,203,93 | |
| 02.08.2023 | 2223008295 | spojovací, spotrebný materiál | 4500223796 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 537,17 | |
| 02.08.2023 | 2223008296 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500223506 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 428,22 |
| 02.08.2023 | 2223008297 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500223250 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 88,82 |
| 02.08.2023 | 2223008298 | oprava akumulátorov ZA | 4500220087 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 3,875,04 |