Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.02.2023 2223001271 oprava BL696EC 4500215839 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 90,96
14.02.2023 2223001272 visiaci zámok 4500215246 KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK 47630990 110,24
14.02.2023 2223001273 plech 1,5x1000x2000 4500215739 Bariak, s.r.o., Zvolenská 242/93, Modrý Kameň, 992 01, SK 44544065 109,20
14.02.2023 2223001274 čistenie a pranie OOPP 4500215866 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 156,00
14.02.2023 2223001309 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500215078 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 10,087,23
14.02.2023 2223001319 posypová soľ MA ZM/2022/0501 4500215573 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 50,352,96
14.02.2023 2223001330 servis BL045KZ 4500215788 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 148,00
14.02.2023 2223001331 servis BL034EC 4500215781 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 73,00
14.02.2023 2223001332 servis BL197VL 4500215780 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 30,00
14.02.2023 2223001333 servis BL889JP 4500215785 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 170,00