Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | 2223008229 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500223250 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 224,34 |
| 01.08.2023 | 2223008230 | nabíjačka | 4500223108 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 628,56 | |
| 01.08.2023 | 2223008231 | STK BT920AN | 4500223159 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,27 | |
| 01.08.2023 | 2223008232 | korunka dia na mokro | 4500223332 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 490,00 | |
| 01.08.2023 | 2223008233 | čelová baterka | 4500223323 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 219,90 | |
| 01.08.2023 | 2223008234 | servis BT854IA | 4500223091 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 225,72 | |
| 01.08.2023 | 2223008235 | ND na vozidlá | 4500222481 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 302,00 | |
| 01.08.2023 | 2223008236 | oprava BA309AL | 4500223655 | CHLADMONT s.r.o., Vlkanovská 120, Vlkanová, 976 31, SK | 44773056 | 165,00 | |
| 01.08.2023 | 2223008237 | oprava BA397TG | 4500223577 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 950,00 | |
| 01.08.2023 | 2223008238 | ND na vozidlá | 4500223401 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 740,00 |