Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | 2223008239 | fólia strečová, vysávač | 4500223400 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 346,00 | |
| 01.08.2023 | 2223008240 | STK BA195MC | 4500222764 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 575,00 | |
| 01.08.2023 | 2223008241 | BOZP, OPP 07/23 | 4500223213 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 290,00 | |
| 01.08.2023 | 2223008243 | patróny | 4500223050 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 158,80 | |
| 01.08.2023 | 2223008244 | Obálky s doručenkou | 4500223727 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 254,57 | |
| 01.08.2023 | 2223008245 | oprava vizualizácie | 4500222782 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 252,50 | |
| 01.08.2023 | 2223008246 | asfaltová zmes | 4500223187 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 309,65 | |
| 01.08.2023 | 2223008247 | upratovanie IO ZA 7/23 | ZML/145/2010 | 4500213022 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 |
| 01.08.2023 | 2223008248 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500223169 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,369,00 |
| 01.08.2023 | 2223008249 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500223244 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,907,20 |