Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | 2223008220 | servis BL665XS | 4500223665 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 394,82 | |
| 01.08.2023 | 2223008200 | Nápojová poukážka CA | ET/2023/0026 | 4500223637 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 560,00 |
| 01.08.2023 | 2223008223 | oprava BA792PG | 4500223667 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 46,40 | |
| 01.08.2023 | 2223008203 | refakturácia EE za 05/2023 | 4500223841 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 34,60 | |
| 01.08.2023 | 2223008224 | oprava BL521JE | 4500222891 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 274,74 | |
| 01.08.2023 | 2223008252 | zvodidlo | 4500221476 | KŠ PREFA s.r.o., Jinonická 805/57, Praha 5, 150 00, CZ | 29024064 | 4,704,00 | |
| 01.08.2023 | 2223008225 | oprava BL521JE | 4500222604 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 516,04 | |
| 01.08.2023 | 2223008226 | OOPP | 4500223210 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 2,994,20 | |
| 01.08.2023 | 2223008227 | OOPP | 4500223425 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 385,00 | |
| 01.08.2023 | 2223008228 | OOPP | 4500223204 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 788,00 |