Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2023 | 2223008141 | klinový remeň | 4500223495 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 160,00 | |
| 28.07.2023 | 2223008142 | pneuservis vozidiel | 4500223293 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 506,56 | |
| 28.07.2023 | 2223008143 | elektroinštalačný materiál | 4500223607 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 509,47 | |
| 28.07.2023 | 2223008144 | výmena ventilátora | ZML/959/2010 | 4500222306 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 378,36 |
| 28.07.2023 | 2223008145 | výmena zariadení EPS | 4500218449 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 11,927,47 | |
| 28.07.2023 | 2223008146 | výmena poškodených komponentov | 4500222308 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 853,87 | |
| 28.07.2023 | 2223008159 | servis BL145VL | 4500223227 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 239,02 | |
| 27.07.2023 | 2223008117 | Dobropis za servis BL728RY | 4500223217 | Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK | 31327931 | -189,96 | |
| 27.07.2023 | 5023000453 | účasť na konferencii | 4500222926 | Adam Etkinlik Film Prod. Hizm. Tic. LTD. STI., Acibadem Mah. Onur Sok. Cicek 12, Istanbul, 34660, TR | 0071388489 | 1,104,00 | |
| 27.07.2023 | 2223008031 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -337,97 |