Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.02.2023 2223001177 tabletová soľ 4500215620 DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK 50197291 174,90
10.02.2023 2323001618 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/01568 CRYOSOFT spol. s r.o., Považská 40/A, Košice, 040 11, SK 36578797 397,33
10.02.2023 2223001179 odstránenie následkov na R2 1/23 ZML/232/2010 4500215559 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 1,632,40
10.02.2023 2223001181 náustky Dräger 7510 4500215016 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 215,75
10.02.2023 2223001183 STK vozidiel 4500215734;4500215477;4500215416;4500215648;4500215949 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 475,17
10.02.2023 2223001185 analýza odpadových vôd 4500214957 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 73,40
10.02.2023 2223001189 oprava spojky BL665ZF 4500215769 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 2,034,60
10.02.2023 2223001191 posypová soľ Mengusovce ZM/2022/0498 4500215483 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 34,200,00
10.02.2023 2223001192 posypová soľ Mengusovce ZM/2022/0498 4500215691 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 10,320,00
10.02.2023 2223001201 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,602,76