Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2023 | 2223007920 | nabíjačka akumulátorov | 4500223398 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 315,00 | |
| 25.07.2023 | 2223007924 | nádrž | 4500222404 | OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK | 31589626 | 180,00 | |
| 25.07.2023 | 2223007925 | ložisko | 4500223518 | GUFERO BB, s.r.o., Sládkovičova ulica 53, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36052230 | 15,14 | |
| 25.07.2023 | 2223007926 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500223214 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 257,83 |
| 25.07.2023 | 2223007927 | Potraviny | ET/2023/0028 | 4500223208 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 103,71 |
| 25.07.2023 | 2223007928 | kontrola EPS 6/2023 | ZM/2023/0235 | 4500221913 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 22,158,00 |
| 25.07.2023 | 2223007929 | servis plynového kotla | 4500216640 | 3MH, s.r.o., Bratislavská 78/24, Galanta, 924 01, SK | 36790095 | 519,49 | |
| 25.07.2023 | 2223007930 | Pneumatiky | 4500223378 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 260,00 | |
| 25.07.2023 | 2223007931 | servisná prehliadka | 4500220832 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 950,00 | |
| 25.07.2023 | 2223007932 | spojovací, stavebný mat. | 4500223393 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 76,42 |