Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2023 | 2123000419 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500220016 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 24.07.2023 | 2123000420 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500220016 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 24.07.2023 | 2123000421 | Rozdelenie merania spotreby el. energie | 4500220763 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 4,340,00 | |
| 24.07.2023 | 2123000423 | Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena. | 53508/2023 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 249,72 | |
| 24.07.2023 | 2123000424 | Zmluva o poskytnutí príspevku na obstaranie dopravnej časti ÚPD – Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu obce Ludrová v súvislosti s prípravou DUR - R1 Ružomberok juh – križovatka I/18 | ZM/2021/0269 | Obec Ludrová, Ludrová 239, Ludrová, 034 71, SK | 00315591 | 8,340,00 | |
| 24.07.2023 | 2223007965 | doména, webhosting | . | 4500218913 | webex.digital s.r.o. 110,00 31.07.2023 24.07.2023 4500218913 Ostrovského 2 Košice - Juh 040 01 SK | 48329461 | 110,00 |
| 24.07.2023 | 2223007853 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 253,71 | |
| 24.07.2023 | 2223007854 | ND na vozidlá, mazivá | 4500223030 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 447,67 | |
| 24.07.2023 | 2223007862 | Nápojová poukážka PB | ET/2023/0026 | 4500222671 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. 100,80 03.08.2023 24.07.2023 4500222671 ET/2023/0026 Kálov 356 Žilina 010 01 SK | 36391000 | 100,80 |
| 24.07.2023 | 2223007855 | odstránenie chýb BL929PM | 4500222581 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 213,50 |