Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2023 | 2223007624 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500222975 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 809,12 | |
| 17.07.2023 | 2223007625 | servis BL660XE | 4500222631 | PORTAS, spol. s r.o., Rákoš 8818/20, Zvolen, 960 01, SK | 36029289 | 410,04 | |
| 17.07.2023 | 2223007626 | sieťka proti hmyzu | 4500222042 | Centrum okien s. r. o., Krupinská cesta 895/5, Zvolen, 960 01, SK | 54794048 | 486,40 | |
| 17.07.2023 | 2223007627 | štartér | 4500223123 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 369,00 | |
| 17.07.2023 | 2223007628 | ND na vozidlá, autobatérie | 4500222939 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 696,00 | |
| 17.07.2023 | 2223007632 | oprava BL145RN | 4500222968 | J.T. INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica, 017 04, SK | 31560628 | 1,506,13 | |
| 17.07.2023 | 2223007633 | Náhradné diely | 4500222370 | Viera Bryndziarová, Setechov 512, Petrovice, 013 53, SK | 40067271 | 960,05 | |
| 17.07.2023 | 2223007634 | OOPP | 4500221805 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 5,678,22 | |
| 17.07.2023 | 2223007635 | technické plyny | 4500223036 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 119,96 | |
| 17.07.2023 | 2223007636 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500216061 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 180,00 |