Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.01.2023 2223000409 Nájom fľaša oceľová 4500206023 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 281,52
24.01.2023 2323000406 Nájomná zmluva PO VP/2023/00665 Reformovaná kresťanská cirkev Farnosť Vajkovce, Vajkovce 2, Vajkovce, 044 43, SK 31974490 49,549,24
24.01.2023 2223000410 Oprava BL929YJ 4500214942 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 264,45
24.01.2023 2123000029 Výmena zvodidiel na mostoch D1 Trnava - Horná Streda ZM/2022/0131 4500214711 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 52,495,00
24.01.2023 2223000454 drogistický tovar 4500214688 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,065,70
24.01.2023 2123000030 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 806,305,15
24.01.2023 2223000459 Zmes asfaltová studená 4500214523 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 648,00
24.01.2023 2223000406 Soľ posypová do - 6°C ZM/2022/0497 4500213973 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 54,641,94
24.01.2023 2223000460 studená obaľovaná zmes 4500214608 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 595,00
24.01.2023 2223000413 overovač bankoviek 4500213611 LEGS, spol. s r.o., Vinohradnícka 36, Nitra, 949 01, SK 36762474 120,66