Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2023 | 2223007428 | ND na vozidlá | 4500222599 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 662,25 | |
| 11.07.2023 | 2223007429 | CB stanica | 4500222368 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 196,36 | |
| 11.07.2023 | 2223007430 | zhodnotenie, zneškodnenie odpadu | 4500221426 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 36,90 | |
| 11.07.2023 | 2223007431 | poplatok za prenájom fliaš | 4500222529 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 197,81 | |
| 11.07.2023 | 2223007432 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500222785 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 315,55 |
| 11.07.2023 | 2223007433 | Stavebný, hutný materiál | 4500222309 | STAVCHEM s.r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36368792 | 497,30 | |
| 11.07.2023 | 2223007434 | Roundup aktiv | ET/2023/0021 | 4500222410 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 2,100,00 |
| 11.07.2023 | 2223007435 | záhradná technika | 4500222590 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 51,00 | |
| 11.07.2023 | 2223007436 | oprava BL775IR | 4500222317 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 636,70 | |
| 11.07.2023 | 2223007437 | prenájom plynových fliaš | 4500222312 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 175,00 |