Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2023 | 2223007374 | studená asfaltová zmes | 4500221098 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 185,79 | |
| 10.07.2023 | 2223007375 | studená asfaltová zmes | 4500219120 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 166,57 | |
| 10.07.2023 | 2223007376 | elektroinštalačný materiál | 4500221360 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 758,45 | |
| 10.07.2023 | 2223007377 | oprava BL848GY | 4500221348 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 634,54 | |
| 10.07.2023 | 2223007379 | chemické čistenie, pranie OOPP 6/23 | 4500221158 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 159,75 | |
| 10.07.2023 | 2223007380 | ND na vozidlá | 4500222638 | AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, s.r.o., A. Jiráska 2945/2, Lučenec, 984 01, SK | 31641377 | 472,80 | |
| 10.07.2023 | 2223007381 | nabíjačka | 4500222424 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 885,72 | |
| 10.07.2023 | 2223007382 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500221774 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,916,50 |
| 10.07.2023 | 2223007383 | ťažná tyč | 4500222565 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 333,00 | |
| 10.07.2023 | 2223007384 | Prací prášok | ET/2023/0017 | 4500221605 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 150,48 |