Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.01.2023 3023000016 pridelenie frekvencií I. Q.23 4500214397 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 8,70
12.01.2023 3023000017 ročný príspevok 2023 4500214585 Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, Bratislava, 811 07, SK 42129079 6,000,00
12.01.2023 2222014922 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 48,69
12.01.2023 2222014931 servis, údržba ISD na D1, D2,D4 ZML/687/2010 4500212743 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 973,91
12.01.2023 2222014927 podaj zásielok 12/22 4500214678 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 8,33
12.01.2023 2222014933 oprava poruchy 51/22 ZM/2019/0069 4500213815 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 202,92
12.01.2023 2222014935 oprava poruchy 49/2022 ZM/2019/0069 4500211717 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 657,85
12.01.2023 2222014936 dodanie ND pre opravu 4500211375 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 364,00
12.01.2023 2222014937 oprava poruchy ISD ZM/2019/0165 4500211432 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 19,165,36
12.01.2023 2222014938 dodanie ND pre opravu KD6 4500211374 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 364,00