Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2023 | 2223007070 | oprava, údržba TZ tunela | 4500221063 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 595,00 | |
| 04.07.2023 | 2223007072 | elektroinštalačný materiál | 4500222483 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 992,25 | |
| 04.07.2023 | 2223007073 | kontrola obmedz. rýchlosti BL134VV | 4500221471 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 04.07.2023 | 2223007112 | elektroinštalačné práce | 4500221956 | Jaroslav Vargovský EL-VA, Záhonok 1959/25, Zvolen, 960 01, SK | 40238431 | 80,00 | |
| 04.07.2023 | 2223007113 | vypracovanie prac. postupu | ZM/2020/0242 | 4500222356 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 270,00 |
| 04.07.2023 | 2223007114 | služby BOZP, OPP, ŽP 6/23 | ZM/2020/0242 | 4500215128 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 04.07.2023 | 2223007116 | Asfaltová zmes | 4500221148 | UNIASFALT, s.r.o., Šelpice 136, Šelpice, 919 09, SK | 44557051 | 841,11 | |
| 04.07.2023 | 2223007117 | revízia plynových zariadení | ZM/2022/0294 | 4500219719 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 60,00 |
| 04.07.2023 | 2223007118 | revízia tlakových zariadení | ZM/2022/0263 | 4500219697 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 143,00 |
| 04.07.2023 | 2223007119 | TK BL311TB | 4500222470 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 65,00 |