Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | 2223006501 | Čerpadlo kalové | 4500221492 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 405,00 | |
| 21.06.2023 | 2223006514 | Chemikálie, mazivá | 4500221718 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 725,21 | |
| 21.06.2023 | 2223006515 | výmena skla BA457MF PU | 4500221827 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 261,33 | |
| 21.06.2023 | 2223006516 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221527 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 38,34 |
| 21.06.2023 | 2223006518 | Spájacie zariadenie | 4500221753 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 1,598,00 | |
| 21.06.2023 | 2223006519 | Pracovné náradie | 4500221769 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice, 914 51, SK | 36851264 | 587,00 | |
| 21.06.2023 | 2223006521 | Pneuservis BL755IR | ET/2023/0014 | 4500218778 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 69,20 |
| 21.06.2023 | 2223006525 | Čistiace potreby | ET/2023/0017 | 4500220963 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,434,97 |
| 20.06.2023 | 2223006585 | prevádzka, podpora MS AD | ZM/2019/0301 | 4500220122 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 12,818,00 |
| 20.06.2023 | 2123000359 | Polep vozidla | 4500220593 | Bright, s.r.o., Elektrárenská 1, Bratislava, 831 04, SK | 36777633 | 9,800,00 |