Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2023 | 2223006479 | úprava PD | 4500221714 | Jaroslav Vargovský EL-VA, Záhonok 1959/25, Zvolen, 960 01, SK | 40238431 | 260,00 | |
| 20.06.2023 | 2223006484 | Účasť na konferencii | 4500220282 | Asociácia bezpečnostných manažérov,, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 50805291 | 330,00 | |
| 20.06.2023 | 2223006532 | Textilný reklamný návlek | 4500221215 | L'FABRICA, s.r.o., Bratislavská 31, Žilina, 010 01, SK | 50595831 | 160,80 | |
| 20.06.2023 | 2223006480 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 20.06.2023 | 2123000359 | Polep vozidla | 4500220593 | Bright, s.r.o., Elektrárenská 1, Bratislava, 831 04, SK | 36777633 | 9,800,00 | |
| 20.06.2023 | 3023000519 | Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel | ZM/2020/0014 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 278,23 | |
| 20.06.2023 | 2323006991 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/07152 | Poľnohospodárske obchodné družstvo Radola, Radoľa 1, Radoľa, 023 36, SK | 36002178 | 692,08 | |
| 20.06.2023 | 2223006415 | Oprava BL641ES | 4500221628 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 7,938,61 | |
| 20.06.2023 | 2223006468 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221510 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 48,76 |
| 20.06.2023 | 2223006469 | OaÚ budov | 4500221259 | TATRAPLAST POPRAD, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 36453048 | 899,43 |