Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2023 | 2223006470 | Oprava BL745IR | 4500220484 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 777,27 | |
| 20.06.2023 | 2223006472 | Chemikálie | ET/2023/0021 | 4500221100 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 4,200,00 |
| 20.06.2023 | 2223006474 | ND na vozidlá | 4500221462 | Branislav Šramo - BALCAN, Roľnícka 450/2, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 37093606 | 497,64 | |
| 20.06.2023 | 2223006476 | prevádzka IS za 5/2023 | ZM/2018/0065 | 4500221948 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 144,100,00 |
| 20.06.2023 | 2223006477 | oprava WAPky | 4500221736 | VILTECH s.r.o., Borovianska 3, Zvolen, 960 01, SK | 50754840 | 154,00 | |
| 20.06.2023 | 2223006479 | úprava PD | 4500221714 | Jaroslav Vargovský EL-VA, Záhonok 1959/25, Zvolen, 960 01, SK | 40238431 | 260,00 | |
| 20.06.2023 | 2223006448 | Oprava BA642PR | 4500221821 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,487,20 | |
| 20.06.2023 | 2223006453 | Nabíjací kábel | 4500221644 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 93,82 | |
| 20.06.2023 | 2123000342 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R3 Tvrdošín - Nižná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2021/0051 | HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 44298170 | 675,954,86 | |
| 20.06.2023 | 2223006487 | ubytovanie p. Šlapák | 4500222190 | SLOVAKIA REAL-IN, a.s., Radlinského 1739/21, Dolný Kubín, 026 01, SK | 35789638 | 82,82 |