Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2023 | 2223006057 | Spojovací, spotr mat | 4500221446 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 998,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006051 | služby BOZP 5/2023 | 4500219745 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006065 | ND na vozidlá | 4500221182 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 410,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006053 | OOPP | 4500219647 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 239,76 | |
| 12.06.2023 | 2323006781 | Nájmová zmluva na pozemok PO | NZ 840777026-4-2012_nájom_RZ-2022 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 92,71 | |
| 12.06.2023 | 2223006060 | OaÚ ostatné | 4500221411 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 930,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006040 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 05/23 | ZM/2014/0461 | 4500221779 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 1,008,786,73 |
| 12.06.2023 | 2223006069 | Stavebný, hutný mat. | 4500221183 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 295,40 | |
| 12.06.2023 | 2223006076 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500220666 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 656,00 | |
| 12.06.2023 | 2123000296 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2020/0077 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 5,423,458,90 |