Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2023 | 2223006083 | ND na vozidlá | 4500221370 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 396,25 | |
| 12.06.2023 | 2223006086 | odmena - riešenie sporov | 4500221776 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 4,350,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006087 | Pneu.,duše,vložky | 4500221122 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 284,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006092 | ND na vozidlá | 4500221373 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 484,12 | |
| 12.06.2023 | 2223006093 | revízia elektr. zar. | ZM/2022/0333 | 4500215592 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 250,00 |
| 12.06.2023 | 2223006098 | Likvidácia odpadu | ZML/328/2010 | 4500220992 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 232,78 |
| 12.06.2023 | 2223006103 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500220321 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,093,70 |
| 12.06.2023 | 2223006104 | Technické plyny | 4500221195 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 232,52 | |
| 12.06.2023 | 2223006105 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500220947 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,831,00 |
| 12.06.2023 | 2223006107 | Zvodnica priama | ZM/2019/0382 | 4500220942 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,960,00 |