Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2023 | 2223006090 | Pneu.,duše,vložky | 4500221116 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 843,20 | |
| 12.06.2023 | 2223006093 | revízia elektr. zar. | ZM/2022/0333 | 4500215592 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 250,00 |
| 12.06.2023 | 2223006095 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221304 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 23,33 | |
| 12.06.2023 | 2223006096 | Potraviny | 4500221066 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 223,91 | |
| 12.06.2023 | 2223006098 | Likvidácia odpadu | ZML/328/2010 | 4500220992 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 232,78 |
| 12.06.2023 | 2223006102 | Odborné prehliadky, | 4500220002 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 197,84 | |
| 12.06.2023 | 2223006104 | Technické plyny | 4500221195 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 232,52 | |
| 12.06.2023 | 2223006109 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500220167 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,385,10 |
| 12.06.2023 | 2223006110 | oprava retrorefl.gombíkov | ZM/2018/0303 | 4500206814 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 20,047,50 |
| 12.06.2023 | 2123000298 | Realizácia zvislých TDZ | ZM/2019/0478 | 4500211935 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 79,123,00 |