Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.12.2022 2222013719 oceľový stojan 4500213401 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 69,00
13.12.2022 2222013723 pneumatiky 4500213164 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 276,25
13.12.2022 2222013519 Rozbor odpadovej vody 4500213060 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 612,00
13.12.2022 2222013535 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 170,30
13.12.2022 2222013559 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 707,59
13.12.2022 2222013560 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 398,17
13.12.2022 2222013537 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500212815 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 262,00
13.12.2022 2222013551 oprava BL145RN 4500212928 J.T. INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica, 017 04, SK 31560628 226,22
13.12.2022 2222013607 Oprava BA974DI 4500213213 Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK 46596755 1,224,00
13.12.2022 2222013558 štvrťročná EPS 12/22 4500213020 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 220,00