Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2023 | 2223005502 | Oprava BL728RY | 4500220815 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 389,51 | |
| 31.05.2023 | 2223005504 | Likvidácia odpadu 05/2023 | 4500219629 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 600,00 | |
| 31.05.2023 | 2223005507 | Revízia EPS 05/2023 | 4500219741 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 556,00 | |
| 31.05.2023 | 2223005546 | dodanie, inštalácia sirén | 4500219867 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 1,464,80 | |
| 31.05.2023 | 2223005549 | elektroinštalačný materiál | 4500220888 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 471,43 | |
| 31.05.2023 | 2223005554 | ND na BL902LC | 4500220668 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 356,66 | |
| 31.05.2023 | 5023000427 | Zmluva o zriadení vecného bremena | VP/2023/05975 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 14,576,64 | |
| 31.05.2023 | 2323006710 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/06293 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 573,16 | |
| 31.05.2023 | 2223005500 | Oprava BL643XE | 4500220079 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 259,48 | |
| 31.05.2023 | 2223005502 | Oprava BL728RY | 4500220815 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 389,51 |