Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | 2223005385 | ND na vozidlá | 4500220619 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 812,00 | |
| 29.05.2023 | 2223005436 | STK BA680HF, BL528VJ | 4500219832 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 175,00 | |
| 29.05.2023 | 2223005387 | OaÚ ostatné | 4500220234 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 45,80 | |
| 29.05.2023 | 2223005389 | Stavebný, hutný mat. | 4500220595 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 294,51 | |
| 29.05.2023 | 2223005392 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2021/0060 | 4500219216 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 17,029,92 |
| 29.05.2023 | 2223005394 | Pneu.,duše,vložky | 4500219788 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 7,920,00 | |
| 29.05.2023 | 2223005396 | ND na vozidlá | 4500220290 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 217,72 | |
| 29.05.2023 | 2223005402 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500220514 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 229,05 |
| 29.05.2023 | 2223005403 | Stavebný, hutný mat. | 4500220328 | REDOS Stavebné centrum s.r.o., Horelica 489, Čadca, 022 01, SK | 50758837 | 212,05 | |
| 29.05.2023 | 2223005409 | Osob.hygie.a zdr.mat | ZM/2023/0183 | 4500220541 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,218,00 |