Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | 2123000258 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 29.05.2023 | 2123000250 | Realizácia trvalého dopravného značenia | ZM/2019/0478 | 4500218450 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 18,277,40 |
| 29.05.2023 | 2123000259 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 29.05.2023 | 2223005427 | Pracovné náradie | 4500219784 | VPK, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 081 02, SK | 36484555 | 461,63 | |
| 29.05.2023 | 2123000260 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 29.05.2023 | 2223005430 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500219767 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,918,00 |
| 29.05.2023 | 2123000261 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 29.05.2023 | 2223005438 | Elektroinštalačný m. | 4500219934 | Compressed Gas, s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, Chynorany, 956 33, SK | 36710415 | 242,00 | |
| 29.05.2023 | 2123000262 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 29.05.2023 | 2223005441 | Pracovné náradie | 4500220724 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 220,00 |