Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | 2225007663 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500257063 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 138,25 | |
| 23.07.2025 | 2225007666 | oprava traktora BA190AL | 4500257756 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 2,768,40 | |
| 23.07.2025 | 2225007667 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500257593 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 1,191,30 |
| 23.07.2025 | 2225007668 | Prenájom transformátora II.polrok 25 | ZML/343/2010 | 4500256613 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 455,68 |
| 23.07.2025 | 2225007669 | servis BA857GJ | 4500257817 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 928,00 | |
| 23.07.2025 | 2225007670 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500257578 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,624,00 |
| 23.07.2025 | 2225007671 | USB kľúč 64 GB | 4500257481 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 29,87 | |
| 23.07.2025 | 2225007672 | Štítkovač s príslušenstvom | 4500257483 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 72,90 | |
| 23.07.2025 | 2225007673 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257682 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 80,14 |
| 23.07.2025 | 2225007674 | OOPP | 4500255071 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 1,310,00 |