Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 2225007919 | Školenie zváračov | 4500256168 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 170,73 | |
| 01.08.2025 | 2225007920 | ND na vozidlá, materiál | 4500257455 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 337,31 | |
| 01.08.2025 | 2225007921 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500257730 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 207,00 |
| 01.08.2025 | 2225007922 | ND na vozidlá | 4500257970 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 311,97 | |
| 01.08.2025 | 2225007923 | Pranie a žehlenie 07/2025 | 4500257033 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 194,50 | |
| 01.08.2025 | 2225007926 | Čist.a lešt. výrobky | ZM/2024/0208 | 4500257784 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 52,24 |
| 01.08.2025 | 2225007927 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | ZM/2025/0090 | 4500256889 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 113,39 |
| 01.08.2025 | 2225007928 | Mazivá a chemikálie | 4500257986 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 227,40 | |
| 01.08.2025 | 2225007929 | Služby BOZP a PO 7/2025 | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 01.08.2025 | 2225007930 | Materiál, prac. náradie | 4500258010 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 144,50 |