Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | 2225007675 | Autobatéria | 4500257751 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 280,00 | |
| 23.07.2025 | 2225007676 | servis BA721MI | 4500257433 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,087,09 | |
| 23.07.2025 | 2225007677 | Elektroinštalačný materiál | 4500256200 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 345,01 | |
| 23.07.2025 | 2225007678 | ND na vozidlá | 4500257753 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 283,00 | |
| 23.07.2025 | 2225007680 | Tonery | 4500257760 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 2,159,60 | |
| 23.07.2025 | 2225007681 | revízia regálového systému | 4500257322 | NIKOL Martin, s.r.o., Škultétyho 14, Martin, 036 01, SK | 36389803 | 967,00 | |
| 23.07.2025 | 2225007682 | oprava el. komponentov | ZM/2024/0231 | 4500257222 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 883,00 |
| 23.07.2025 | 2225007683 | Oprava tunelového rozhlasu | ZM/2024/0231 | 4500257004 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 585,00 |
| 23.07.2025 | 2225007684 | oprava optického prepojenia | ZM/2024/0231 | 4500257007 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 934,00 |
| 23.07.2025 | 2225007685 | výmena komponentov | ZM/2024/0231 | 4500257216 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,182,00 |