Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 2225007293 | Preventívna prehliadka | 4500257167 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 101,10 | |
| 11.07.2025 | 3025000484 | používanie frekvencie, volacích znakov | 4500257420 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 27,36 | |
| 11.07.2025 | 3025000485 | používanie frekvencie, volacích znakov | 4500257391 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 33,96 | |
| 11.07.2025 | 3025000486 | používanie frekvencie, volacích znakov | 4500257392 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 16,44 | |
| 11.07.2025 | 2225007229 | Refakturácia poplatkov 06/2025 | ZML/1241/2010 | 4500257651 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 89,937,42 |
| 11.07.2025 | 2225007242 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500257147 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 588,75 |
| 11.07.2025 | 2225007243 | Kancelársky materiál | 4500256716 | iLH, s.r.o., Střelice 825, Střelice, 664 47, CZ | 25579517 | 603,67 | |
| 11.07.2025 | 2225007245 | oprava kopírovacieho valca | 4500257079 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 380,00 | |
| 11.07.2025 | 2225007246 | ND na vozidlá | 4500257077 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 190,00 | |
| 11.07.2025 | 2225007247 | ND na vozidlá | 4500257166 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 210,00 |