Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 2225007248 | ND na vozidlá | 4500257078 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 429,00 | |
| 11.07.2025 | 2225007249 | letná pohotovosť R3 6/25 | ZML/1764/2010 | 4500257117 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 97,50 |
| 11.07.2025 | 2225007250 | Kopírovací valec na Reform | 4500256256 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 790,00 | |
| 11.07.2025 | 2225007251 | Oprava aku skrutkovačky | 4500256943 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 64,30 | |
| 11.07.2025 | 2225007252 | ročná technická kontrola radiča | 4500256423 | Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK | 34097139 | 630,00 | |
| 11.07.2025 | 2225007253 | revízie, skúška VTZ | 4500256521 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 121,50 | |
| 11.07.2025 | 2225007254 | servis kosačky Energreen | ZM/2024/0127 | 4500256402 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,074,00 |
| 11.07.2025 | 2225007255 | servis výťahu, výmena komp. | 4500256349 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 675,10 | |
| 11.07.2025 | 2225007259 | provízia z predaja DZ 06/25 | ZM/2024/0079 | 4500257643 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 374,27 |
| 11.07.2025 | 2225007260 | provízia z predaja DZ 06/25 | ZM/2024/0093 | 4500257644 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 191,44 |