Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 2225013909 | STK BL431YJ | 4500263860 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 106,59 | |
| 16.12.2025 | 3025000694 | Správny poplatok | 4500264620 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 100,00 | |
| 16.12.2025 | 2225013827 | odmena EETS 11/2025 | ZM/2024/0182 | 4500264501 | Toll4Europe GmbH, Nymphenburger Str. 3c, München, 80335, DE | 306242805 | 443,390,98 |
| 16.12.2025 | 2225013991 | školenie vodičov | 4500264020 | AUTOŠKOLA JOZEF BOSÁK BS s.r.o., Križovatka 913/7, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 47901250 | 450,00 | |
| 16.12.2025 | 2325010342 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/09925 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a, Pri Váhu 6, Ružomberok, 034 06, SK | 36672271 | 411,06 | |
| 16.12.2025 | 2325010343 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/08516 | Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ky sucké nové mesto, Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto, 024 04, SK | 31912354 | 5,558,28 | |
| 16.12.2025 | 2225013786 | Školenia | 4500260919 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 8,765,00 | |
| 16.12.2025 | 2225013787 | Oprava a údržba budov | 4500261853 | INTERIÉR INVEST s.r.o., Kukučínova 23, Košice, 040 01, SK | 36190381 | 7,362,71 | |
| 16.12.2025 | 2225013788 | Oprava a údržba budov | 4500264006 | INTERIÉR INVEST s.r.o., Kukučínova 23, Košice, 040 01, SK | 36190381 | 1,619,85 | |
| 16.12.2025 | 2225013789 | Materiál | 4500263892 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 86,91 |