Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.01.2025 2225000076 školenie elektrotechnikov 4500248687 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 310,00
16.01.2025 2225000077 kurz IA SMK 4500243309 TÜV NORD Slovakia, s.r.o., Dúbravská cesta 2, Bratislava 4, 841 04, SK 31353436 300,00
16.01.2025 2225000079 Kopírovací papier ET/2024/0024 4500249380 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 1,420,00
16.01.2025 2225000081 Montážny plech 4500248240 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 21,34
16.01.2025 2225000082 elektrospotrebiče ET/2024/0009 4500249319 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 55,70
16.01.2025 2225000083 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500248287 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 130,03
16.01.2025 2225000084 Papierová utierka v rolke ZM/2024/0208 4500249005 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 987,97
16.01.2025 2225000085 LED svietidlá 4500249188 ROTIS Trade, s. r. o., Dvory 1933/20, Púchov, 020 01, SK 52667162 840,80
16.01.2025 2225000086 oprava brány č. P4 4500249246 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 40,00
16.01.2025 2225000087 servis WAPky 4500249245 VILTECH s.r.o., Borovianska 3, Zvolen, 960 01, SK 50754840 335,50