Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 2225006739 | spotreba elektrickej energie 05/2025 | ZM/2023/0323 | 4500257162 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,544,54 |
| 02.07.2025 | 2225006740 | ND na BA153PN | 4500254495 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 456,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006741 | ND na vozidlá, mazivá | 4500256685 | MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK | 46326499 | 755,15 | |
| 02.07.2025 | 2225006742 | ND na vozidlá | 4500256282 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 742,93 | |
| 02.07.2025 | 2225006743 | školenie pracovníkov | 4500255385 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 563,73 | |
| 02.07.2025 | 2225006744 | Náhradné diely Kubota | 4500255867 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 290,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006745 | elektromagnetický ventil | 4500255868 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 270,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006746 | Pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500256706 | NARTECH s. r. o., M.Kukučína 311, Dolné Kočkovce, 020 01, SK | 54487251 | 993,08 | |
| 02.07.2025 | 2225006747 | STK vozidiel 6/25 | 4500255918 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 258,27 | |
| 02.07.2025 | 2225006748 | OOPP | 4500255494 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 3,066,26 |