Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 2225006606 | Oprava BL552ZG | 4500256310 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,787,80 | |
| 27.06.2025 | 2225006607 | prenájom, servis prenosných WC | ZM/2021/0106 | 4500252345 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,099,20 |
| 27.06.2025 | 2225006608 | Stožiar | 4500256784 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,301,80 | |
| 27.06.2025 | 2225006609 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500256885 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 13,32 |
| 27.06.2025 | 2225006610 | Autodiely | 4500256699 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 469,90 | |
| 27.06.2025 | 2225006611 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500256735 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 980,00 |
| 27.06.2025 | 2225006612 | servis AA868BR | 4500256539 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 598,00 | |
| 27.06.2025 | 2225006613 | STK 05/2025 | 4500255745 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 252,03 | |
| 27.06.2025 | 2125000239 | Vyhotovenie ZP | Obj.56342/2025 | Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK | 40241041 | 295,00 | |
| 27.06.2025 | 2125000240 | Rekonštrukcia mosta | ZM/2024/0255 | 4500257515 | EUROVIA CZ a.s - organizačná zložka Slovensko, Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31818714 | 20,269,42 |