Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 2125000241 | Software | 4500254975 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 288,933,22 | |
| 27.06.2025 | 2125000242 | Smerové stĺpiky | ZM/2024/0473 | 4500254292 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 24,890,00 |
| 26.06.2025 | 2225006561 | Servis BT075CZ | 4500256212 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,106,43 | |
| 26.06.2025 | 2225006562 | Výmena mostných záverov | ZM/2025/0034 | 4500252410 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 122,982,30 |
| 26.06.2025 | 2225006563 | Výmena mostných záverov | ZM/2025/0034 | 4500252423 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 116,760,70 |
| 26.06.2025 | 2225006567 | TK, EK AA290PK, BL151JH | 4500256660 | STK NB s. r. o., Choča 188, Choča, 951 76, SK | 54163315 | 89,27 | |
| 26.06.2025 | 2225006568 | Pranie, čistenie OOPP 06/25 | 4500256601 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 55,26 | |
| 26.06.2025 | 2225006569 | oprava BL928UF | 4500255935 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 2,863,78 | |
| 26.06.2025 | 2225006570 | materiál na opravu oplotenia na D3 | 4500256472 | REDOS Stavebné centrum s.r.o., Horelica 489, Čadca, 022 01, SK | 50758837 | 980,13 | |
| 26.06.2025 | 2225006571 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500256781 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 73,75 |