Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | 2225006529 | Deratizačné služby 6/2025 | ZM/2023/0415 | 4500254147 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 139,74 |
| 25.06.2025 | 2225006530 | Deratizačné služby 6/2025 | ZM/2023/0415 | 4500254441 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 39,38 |
| 25.06.2025 | 2225006531 | Podpora systému EDZ 05/25 | ZM/2024/0081 | 4500257280 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 203,728,91 |
| 25.06.2025 | 2225006532 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500251448 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 555,00 |
| 25.06.2025 | 2225006533 | Provízia z predaja DZ 05/2025 | ZM/2024/0093 | 4500257278 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 176,77 |
| 25.06.2025 | 2225006534 | servis BT132DU | 4500256348 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Bytčická cesta 88, Žilina, 010 09, SK | 36371653 | 325,06 | |
| 25.06.2025 | 2225006535 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500256498 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 74,60 |
| 25.06.2025 | 2225006536 | oprava vozoviek 06/25 | ZM/2023/0315 | 4500255014 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,144,00 |
| 25.06.2025 | 2225006537 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500256591 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 897,60 |
| 25.06.2025 | 2225006538 | Kontrola EPS 06/2025 | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 |