Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.10.2024 2224011332 Stavebný, hutný materiál ET/2024/0005 4500241932 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 454,00
08.10.2024 2224011333 Puzdro 4500242943 AGROTREND PLUS s.r.o., Medená 745/12, Košice - Barca, 040 17, SK 36595454 648,00
08.10.2024 2224011334 revízie výdajnej technológie ZM/2023/0403 4500241445 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
08.10.2024 2224011335 Stierače 4500244314 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 372,32
08.10.2024 2224011336 Provízia z predaja DZ 9/24 ZM/2024/0077 4500244854 SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK 53819853 51,41
08.10.2024 2224011337 prekovanie kovania 4500241939 FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36521451 190,00
08.10.2024 2224011338 nastavenie, premazanie krídel 4500241943 FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36521451 1,235,00
08.10.2024 2224011339 Nápojové poukážky TT ZM/2024/0026 4500244122 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 18,00
08.10.2024 2224011215 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,700,30
08.10.2024 2224011340 Náhradné diely 4500244085 Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45585059 166,00