Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.12.2024 2224015345 Soľ posypová do - 6°C ZM/2022/0501 4500248044 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 34,016,64
19.12.2024 2224015346 Kontrola hasiacich prístroj. ZM/2023/0469 4500247979 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 442,00
19.12.2024 2224015347 Pracovné náradie 4500248712 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 826,29
19.12.2024 2224015348 ND na vozidlá 4500248666 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 154,19
19.12.2024 2224015349 oprava strojov, mechanizmov 4500248582 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 384,43
19.12.2024 2224015374 IRF svetový kongres 2024 4500239753 VALÖR CONGRESS ORGANIZATION, Galip Erdem Caddesi 576/28, Oran / Ankara, 06550, TR 9220089342 1,848,00
19.12.2024 2224015350 oprava strojov, mechanizmov 4500248499 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 425,33
19.12.2024 2224015351 ND na vozidlá 4500248755 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 824,39
19.12.2024 2224015352 Oprava vozovky D1 ZM/2020/0414 4500247906 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 6,382,70
19.12.2024 2224015369 mazivá, Nd na vozidlá 4500248779 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 977,65