Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | 2225006323 | Deratizačné služby 6/2025 | ZM/2023/0414 | 4500253367 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 131,06 |
| 17.06.2025 | 2225006324 | Nájom kontajnera, odvoz odpadu | 4500249663 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 47,00 | |
| 17.06.2025 | 2225006325 | Nájom kontajnera, odvoz odpadu | 4500249661 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 96,90 | |
| 17.06.2025 | 2225006327 | ND na BA442NJ | 4500256293 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 156,00 | |
| 17.06.2025 | 2225006328 | tlačidlo STOP | 4500256323 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 281,00 | |
| 17.06.2025 | 2225006329 | Prenájom plynových fliaš | 4500256303 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 324,52 | |
| 17.06.2025 | 2225006331 | tonery, IT materiál | ZM/2023/0098 | 4500256144 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 4,107,00 |
| 17.06.2025 | 5025000428 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 21,504,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006252 | odmena EETS 05/2025 | ZM/2024/0180 | 4500256321 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 81,054,85 |
| 16.06.2025 | 2225006271 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0566 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,178,02 |