Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 2225006262 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500255894 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 75,00 |
| 16.06.2025 | 2225006263 | servis BL561LC | 4500256211 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 479,10 | |
| 16.06.2025 | 2225006265 | OOPP | 4500255499 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 2,284,71 | |
| 16.06.2025 | 2225006266 | nájom plynových fliaš 6/25 | 4500255698 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 50,90 | |
| 16.06.2025 | 2225006267 | Svietidlo | 4500254202 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 182,11 | |
| 16.06.2025 | 2225006268 | OOPP | 4500255495 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 196,97 | |
| 16.06.2025 | 2225006269 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0114 | 4500256612 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 15,83 |
| 16.06.2025 | 2225006270 | Kovová vaňa | 4500254151 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Pri majeri 23, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 539,25 | |
| 16.06.2025 | 2225006272 | oprava AA294BP | 4500255854 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 441,51 | |
| 16.06.2025 | 2225006273 | Chladené potraviny | ET/2024/0019 | 4500255980 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 546,04 |