Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 2225006284 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500256103 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 5,700,60 |
| 16.06.2025 | 2225006285 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500255800 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 17,695,35 |
| 16.06.2025 | 2225006286 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500256100 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,597,41 |
| 16.06.2025 | 2225006287 | školenia, kurzy spôsobilosti | 4500255385 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 3,880,37 | |
| 16.06.2025 | 2225006288 | oprava BT611DN | 4500256358 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 396,29 | |
| 16.06.2025 | 2225006289 | pneuservis vozidiel 6/25 | ET/2025/0010 | 4500255431 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 3,770,13 |
| 16.06.2025 | 2225006290 | servis BL258VT | 4500256341 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 216,95 | |
| 16.06.2025 | 2225006291 | servis BL070KZ | 4500256355 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 475,77 | |
| 16.06.2025 | 2225006292 | oprava BL112SI | 4500256338 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 214,03 | |
| 16.06.2025 | 2225006293 | servis BL217VL | 4500256344 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 228,46 |