Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 2225005856 | kontrola, školenie obsluhy EPS 05/25 | 4500249210 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 300,00 | |
| 06.06.2025 | 2225005859 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0092 | 4500256377 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 477,20 |
| 06.06.2025 | 2225005860 | Pneumatiky | 4500255870 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 2,276,76 | |
| 06.06.2025 | 2225005861 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0110 | 4500256378 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 13,061,68 |
| 06.06.2025 | 2225005920 | SMS Direct 05/2025 | 4500243688 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 29,07 | |
| 06.06.2025 | 2225005862 | Nájom nebyt.priest. 06/25 | ZM/2024/0580 | 4500256240 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |
| 06.06.2025 | 2225005921 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 93,74 | |
| 06.06.2025 | 2225005863 | medzirevízna prehliadka výťahu | 4500252834 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 50,00 | |
| 06.06.2025 | 2125000202 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 23,00 | |
| 06.06.2025 | 2225005873 | Vapex - Perlit | 4500255910 | REMESPLUS Industry, s.r.o., Barčianska 66, Košice - Barca, 040 17, SK | 53120361 | 439,20 |