Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 2225006259 | Zmluva na dodávku pitnej vody z VV | ZML/534/2010 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 356,33 | |
| 16.06.2025 | 2225006264 | Office TV L 11.6.-10.7.25 | ZM/2017/0149 | 4500256675 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 46,22 |
| 16.06.2025 | 2225006242 | Prenájom semaforu | ZM/2024/0046 | 4500252770 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,781,00 |
| 16.06.2025 | 2225006243 | Oprava betónových vozidiel | ZM/2024/0046 | 4500256025 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 9,728,00 |
| 16.06.2025 | 2225006244 | Polep dopravnej značky | ZM/2024/0046 | 4500255950 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 82,80 |
| 16.06.2025 | 2225006245 | HP Scanjet Pro 2000 | 4500255903 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 255,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006246 | Solár, konzola, regulátor | 4500256182 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 380,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006247 | Batéria trakčná | ZM/2024/0046 | 4500256183 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 720,00 |
| 16.06.2025 | 2225006248 | Smerové stĺpiky | ZM/2024/0473 | 4500255094 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,825,00 |
| 16.06.2025 | 2225006249 | prečistenie kanalizácie | 4500256237 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 260,00 |