Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2025 | 2225006198 | STK BA457MF | 4500256141 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 66,83 | |
| 13.06.2025 | 2225006199 | nájom plynových fliaš 5/25 | 4500255657 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,60 | |
| 13.06.2025 | 2225006200 | Filtroventilátor | 4500256215 | RITTAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 35773634 | 578,06 | |
| 13.06.2025 | 2225006201 | zneškodnenie odpadu 5/25 | 4500255126 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 620,56 | |
| 13.06.2025 | 2225006202 | zneškodnenie odpadu 5/25 | 4500254889 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 965,12 | |
| 13.06.2025 | 2225006203 | oprava IP kamery | ZM/2025/0434 | 4500254841 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 2,440,00 |
| 13.06.2025 | 2225006204 | opakované školenia | 4500255636 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 90,00 | |
| 13.06.2025 | 2225006205 | Kompletizácia Plotra | 4500256629 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 125,98 | |
| 13.06.2025 | 2225006209 | Strážna služba 05/2025 | ZM/2023/0080 | 4500248704 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,800,16 |
| 13.06.2025 | 2225006210 | Strážna služba 05/2025 | ZM/2023/0080 | 4500248386 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,800,16 |