Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.12.2024 2224014835 zber, preprava kadávrov 12/24 4500248396 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 763,40
13.12.2024 2224014836 servis BA067OP 4500247963 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 322,50
13.12.2024 2224014837 oprava BA067OP 4500247143 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 3,901,14
13.12.2024 2224014838 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 307,23
13.12.2024 2224014839 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 687,04
13.12.2024 2224014840 pranie OOPP 10/24 4500244492 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 255,85
13.12.2024 2224014841 aktualizačná odborná príprava 4500244036 LANIUS - mt, s.r.o., Matúškovo 222, Matúškovo, 925 01, SK 36363839 195,00
13.12.2024 2224014842 Pneumatiky 4500248222 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 3,582,00
13.12.2024 2224014843 vypracovanie PD, autorský dozor ZM/2024/0189 4500235483 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 53,747,00
13.12.2024 2224014844 oprava BL431YJ 4500247785 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 685,72